依據《中華人民共和(he)國會(hui)(hui)計(ji)法(fa)》、《財(cai)(cai)政(zheng)部門監督(du)辦法(fa)》、《上(shang)海市財(cai)(cai)政(zheng)檢(jian)查工(gong)作規程(cheng💜)》，以及市財(cai)(cai)政(zheng)局《關于組織區(qu)財(cai)(cai)政(zheng)部門開展(zhan)2022年會(hui)(hui)計(ji)監督(du)檢(jian)查工(gong)作的通知》（滬財(cai)(cai)監督(du)發(fa)〔2022〕5號(hao)）的相關工(gong)作要求(qiu)，我局委托天一會(hui)(hui)計(ji)師事務(wu)所于2022年8月(yue)至10月(yue)對我區(qu)行(xing)政(zheng)事業單(dan)位3戶(hu)、代理(li)記賬機構5戶(hu)進行(xing)會(hui)(hui)計(ji)監督(du)檢(jian🐲)查，現將檢(jian)查結(jie)果(guo)公(gong)示如下：
一、體檢(jian)會發現的主耍相關問題(ti)
（一）財務基礎(😼chu)上事(shi)情制(zhi)約這方(fang)面。最主要現(xian)象為記(ji)賬(zhang)單據(ju)環境要素不全(quan)，東西不詳(xiang)細(xi)，最初單據(ju)及賬(zhang)簿方(fang)法不規范了等一些問題(ti)。
（二）內控基本(ben)建設的(de)方面。七﷽是(shi)的(de)內控獎(jiang)懲(cheng)制(zhi)度更(geng)新系統不(bu)馬(ma)上；第二相關業務層面上的(de)內控連接發生借(jie)款合約文(wen)本(ben)關鍵性因(yin)素錄(lu)入不(bu)非常(chang)齊(qi)全、借(jie)款合約文(wen)本(ben)未代(dai)碼、未上蓋騎縫章、未錄(lu)入借(jie)款合約文(wen)本(ben)簽約🍌年份(fen)等的(de)情況。
（三）會(hui)計業務(wu)(wu)管理機(ji)制程序(xu)執行角度(du)。二財(cai)務(wu)(wu)題目配置(zhi)、在使用(yong)的(de)(de)不(bu)標(biao)準化，會(hui)出(chu)現題目配置(zhi)錯識和記賬原(yuan)始憑(ping)證財(cai)務(wu)(wu)題目的(de)(de)在使用(yong)的(de)(de)與預期(qi)工(gong)作備案不(bu)一樣(yang)的(de)(de)環境(jing)；二地(di)方(fang)(fang)附(fu)加費(fei)、世界 保(bao)險費(fei)用(yong)上(shang)報(bao)繳(jiao)(jiao)費(fei)不(bu)立刻(ke)、不(bu)一樣(yang)，會(hui)出(chu)現如小稅(shui)收絲(si)網(wang)印稅(shui)未立刻(ke)上(shang)報(bao)并繳(jiao)(jiao)費(fei)、職員(yuan)伙食費(fei)補貼標(biao)準未上(shang)報(bao)繳(jiao)(jiao)費(fei)他人(ren)所得稅(shui)率稅(shui)、地(di)方🧸(fang)(fang)月工(gong)資上(shang)報(bao)員(yuan)與預期(qi)申領員(yuan)不(bu)一樣(yang)等(deng)環境(jing)。
二、整改(gai)方案治療情況發(fa)生
重要性上面(mian)的話題，按照(zhao)其《神州大家(jia)中華共和國財(cai)務(wu)(wu)財(cai)務(wu)(wu)法》等規定(ding)(ding)標準(zhun)，松江區民政局在(zai)有效充分(fen)的聽取報告被檢(jian)修(xiu)企業(ye)名(ming)稱(cheng)(cheng)想法基礎(chu)知識上，應當依(yi)規依(yi)方꧟式(shi)制定(ding)(ding)了檢(jian)修(xiu)報告和治理 定(ding)(ding)，責令被檢(jian)修(xiu)企業(ye)名(ming)稱(cheng)(cheng)責令改正，調整財(cai)務(wu)(wu)財(cai)務(wu)(wu)賬務(wu)(wu)，補(bu)交社保稅款，進的一(yi)步規范了財(cai)務(wu)(wu)財(cai)務(wu)(wu)歸(gui)集，健(jian)全組(zu)織結構控(kong)(kong)制體(ti)系中基本建設。也，讓各企業(ye)名(ming)稱(cheng)(cheng)抓好財(cai)務(wu)(wu)財(cai)務(wu)(wu)💦管控(kong)(kong)操(cao)作，不斷地自學(xue)，增進財(cai)務(wu)(wu)財(cai)務(wu)(wu)操(cao)作人(ren)員維護的業(ye)務(wu)(wu)部門總體(ti)水平方向和文化素養，匯總了說教，對(dui)會出(chu)現的話題嚴加自查(cha)，減輕在(zai)將來(lai)財(cai)務(wu)(wu)財(cai)務(wu)(wu)操(cao)作中的不正確，一(yi)步一(yi)步提升自己產(chan)品 管控(kong)(kong)總體(ti)水平方向。
西(xi)安市(shi)松江區財政(zheng)性局(ju)✤ 🌌
2023年７月19日 &en🌠sp;